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2018年统战部决算公开 
时间:2019年07月03日  来源:本站原创  作者:县统战部

   

  

一、中共澧县县委统一战线工作部单位概况 

  (一)部门职责 

  (二)机构设置 

二、中共澧县县委统一战线工作部2018年度部门决算表 

  决算公开表格附后。

  三、中共澧县县委统一战线工作部2018年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  (二)收入决算情况说明 

  (三)支出决算情况说明 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

(八)政府性基金收入支出决算情况

  (九)预算绩效情况说明 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  四名称解释 

    

 

 

  、澧县统战部单位概况

  (一)部门职责 

县委统战部是主管全县统一战线工作的县委工作机构。其主要职责是:
1、研究统一战线的理论和方针、政策,组织贯彻执行党的统一战线方针、政策;向县委反映统一战线全面情况,提出工作意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
2、负责联系党外代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央、省委、市委、县委关于发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受县委委托,向党外代表人士通报县委精神。
3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。
4、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;指导县工商联工作。
5、调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
6、联系党外代表人士和党外知识分子代表人物,开展对党外人士工作调研并提出政策性意见,调查了解党外知识分子的情况并反映动态,提出制定党外知识分子政策的意见和建议并督促检查贯彻落实情况。负责出国和归国留学人员的统战工作、新的社会阶层人士的统战工作。
7、负责开展海内外统一战线的宣传工作。
8、贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规。
9、负责对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议。联系少数民族和宗教界的代表人士。协助有关部门做好少数民族和宗教界代表人士的培养。协助和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。
10、按照省委、市委统战部的部署,实施以创建“同心项目”“同心园区”、“同心社区”、“同心乡村”为重点的同心工程,充分发挥统一战线成员作用,为澧县经济社会发展服务。
11、承办县委和市委统战部交办的其他事项。

  机构设置 

中共澧县县委统一战线工作部(以下简称县委统战部)为县委工作部门,正科级,人员编制合计6个,其中行政编制5个,机关工勤编制1个,退休人员7人。

(三)决算编报范围

本套决算编报范围仅为列入2018年度部门预算编报范围的澧县县委统一战线工作部。

    澧县统战部2018年度部门决算表 

     决算公开表格附后。

    澧县统战部2018年度部门决算情况说明  

  收入支出决算总体情况说明  

2018年总收入199.23万元,比上年减少164.14万元,减少54.82%总支出252.93元,比上年减少148.26万元减少原因主要是台办、工商联本年决算不再并入统战部,采取独立决算。  

收入决算情况说明  

  2018年本年收入199.23万元,全部为财政拨款收入。  支出决算情况说明  

2018年本年支出252.93元中,财政拨款支出252.93元,占本年支出的100%。  

财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2018年财政拨款总收入199.23万元,比上年减少54.82%,一般公共预算财政拨款收入199.23万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初财政拨款结转和结余收入66.19万元。财政拨款总支出252.93元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款收入支出减少原因主要是台办、工商联本年决算不再并入统战部,采取独立决算,另一方面人员经费增加  

  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出252.93万元,占本年支出的100%,比上年减少18.26%。财政拨款支出减少原因主要是台办、工商联本年决算不再并入统战部,采取独立决算,另一方面人员经费增加  

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出160.52万元,占本年财政拨款支出252.93万元的63.46%;社会保障和就业支出40.71万元,占本年支出的16.1%;医疗卫生与计划生育支出1.39万元,占本年支出的0.5%;资源勘探信息等支出0.45万元,占本年支出的0.2%;住房保障支出5.83万元,占本年支出的2.3%;其他支出44.02万元,占本年支出的17.4%。  

  3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数252.93万元,比年初预算数136.72万元增加85%。其中基本支出决算数73.45万元,比年初预算数87.05万元增加15.62%;项目支出决算数179.48万元,比年初预算数49.67万元增加129.81万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  财政拨款基本支出73.45万元,占本年财政拨款支出252.93元的29.04%。基本支出中人员经费62.76万元,占基本支出73.45万元的85.45%,日常公用经费10.68万元,占基本支出的14.55%。  

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出6.5万元,比上年8.5万元减少23.53%。其中:公务用车运行维护费支出1.5万元,比上年3.5万元减少57.14%。公务接待费支出5万元,上年持平。三公经费支出减少的原因主要是我较好的落实了政府要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。  

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待76批次,共接待840人次。公务用车运行维护费支出 0万元,2018年无公务用车购置费支出,年末车辆保有量1台。

  政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年本单位无政府性基金预算收入  

关于2018年度预算绩效情况说明  

按照县财政要求,我对部门整体支出绩效开展了自评。效目标全面完成单位财务制度健全,管理规范各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算通过加强绩效管理,使资金得到有效使用行政效率得到提高,促进了单位各项工作顺利开展。

1、部门整体支出情况

2018年收入年初预算安排136.72万元,其中:财政拨款收入年初预算安排136.72万元。本年支出年初预算安排136.72万元。 

2、部门预算收支决算情况

2018年决算总收入199.23万元,比上年减少164.14万元,减少54.82%。决算总支出252.93元,比上年减少148.26万元其中基本支出73.45万元,项目支出179.48万元。增长原因主要是人员经费及项目资金增加。

3、部门整体支出绩效情况

(一)经济性评价

 1、本年预算安排控制较好,财政供养人员控制率90%,编制内在职人员控制率小于100%,控制在预算编制以内;“三公”经费预算总额与上年持平。

2、预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;本年无转移资金支付,不存在截留或滞留专项资金情况。

(二)行政效能评价

   为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2018年我部在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。

  1、在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。

  2、重视制度的学习和宣讲工作,并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

  根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》等一系列文件精神,及时将上述文件精神在机关各处室进行转发,并组织机关人员学习,将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容,极大强化了机关厉行节约管理意识。

  3、建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。

  除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外,根据经费支出情况,定期进行经费支出财务统计和分析,并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报,对经费支出的管理状况提出建设性的意见;使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

  4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

  5、加强了会计核算工作。根据新印发的《行政单位会计制度》,进行了全面系统的学习,按照新制度的要求,对财务管理软件进行优化升级,对相关科目的设置进行了补充和调整,提高了财务核算质量。

(三)项目产出及社会效益评价

2018年,统战部按照“管理、保障、服务,廉洁、务实、高效”的要求,转变服务观念,增强服务意识,注重服务效率,服务质量和保障水平得到进一步提高,圆满完成全年各项工作任务,获得统战对象及各界人士的高度认可,满意度达95%以上。

(十)其他重要事项  

1、机关运行经费支出情况。单位2018年度机关运行经费支出10.68万元,比201713.01万元减少2.33万元,减少17.9%。主要原因较好的落实了政府要求,厉行节约,压缩水电费等一般性机关运行经费

2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额2万元  

  3、国有资产占用情况。截至201812月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值10万元以上通用设备1台。  

  名词解释  

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

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