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澧县归国华侨联合会2020年部门预算及“三公”经费预算公开 
时间:2020年05月20日  来源:本站原创  作者:县政协办公室

澧县归国华侨联合会2020年部门预算及三公经费预算说明

 

     

 

第一部分: 2020年部门预算“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况 

1收入预算

2支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1基本支出

2项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2三公经费预算

3政府采购情况 

4国有资产占用使用情况说明

5预算绩效目标说明

六、名词解释 

 

第二部分:部门预算公开的表格情况 

 

第一部分: 侨联2020年部门预算“三公”经费预算说明

 

一、部门基本概况 

1、职能职责 

澧县归国华侨联合会(简称县侨联)列入群众团体序列,正科级。其主要职责如下:

()宣传、贯彻党和政府有关方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。

()依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保县侨联依法开展活动;为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

()围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来澧投资兴办实业及各种社会公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。

()制订全县侨联工作计划和发展规划,并组织实施;负责全县归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

()积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。

()密切与海外侨联及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按照中央、省,市、县委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

()指导全县侨联组织的业务工作。

()承办县委、县人民政府交办的其他事项。

 

{C}2、{C}机构设置 

   根据编委核定,截止预算公开之日,我单位内设办公室1个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

 

{C}二、{C}部门预算单位构成 

    侨联是独立核算的一级预算单位,单位无下设二级事业机构,因此,2020年部门预算编制范围包括澧县归国华侨联合会本级。

三、部门收支总体情况 

2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21222324表均为空。收入包括一般公共预算拨款和上级补助收入;支出既包括保障部本级机关基本运行经费,也包括老年归国华侨生活补助、侨联工作经费2项专项经费。

1收入预算:2020年年初预算数51.39万元,其中,一般公共预算拨款18.39万元,上级补助收入33万元。今年是新增预算单位,没有比较。

2支出预算:2020年年初预算数51.39万元,其中,一般公共服务支出47.53万元,社会保障和就业1.78万元,卫生健康支出0.74万元,住房保障1.34万元。今年是新增预算单位,没有比较。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2020年一般公共预算拨款收入18.39万元,具体安排情况如下: 

1基本支出:2020年基本支出年初预算数为17.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2项目支出:2020年项目支出年初预算数为1.25万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:老年归国华侨生活补助1.25万元主要用于老年归国华侨生活补助的发放 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款2万元。今年是新增预算单位,没有比较。

2三公经费预算 

2020三公经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。今年是新增预算单位,没有比较。

3政府采购情况 

2020年政府采购预算总额2万元,其中,政府采购电子设备预算2万元。 

4国有资产占用使用情况说明

我单位共有车辆0

5预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为51.39万元,其中,基本支出17.14万元,项目支出34.25万元。 

六、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2三公经费:纳入预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:部门预算公开的表格情况 

  1、部门收支总体情况表 

  2、部门收入总体情况表 

  3、部门支出总体情况表 

  4、部门支出总表(按部门预算经济分类) 

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类) 

  6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

  7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

  8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

  9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

  10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

  11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

  12、财政拨款收支总体情况表 

  13、一般公共预算支出情况表 

  14、一般公共预算基本支出情况表 

  15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

  16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

  17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

  18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

  19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

  20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类) 

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类) 

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类) 

  27、专项资金预算汇总表

  28、一般公共预算三公经费预算表 

  29、项目支出绩效目标表 

  30、整体支出绩效目标表 



 

 


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