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澧县工商业联合会2019年度部门决算公开 
时间:2020年07月20日  来源:本站原创  作者:县政协办公室

2019年度

澧县工商业联合会

部门决算

目录

第一部分澧县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

澧县工商业联合会

概况

{C}一、 {C}部门职责

工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是:

    (一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,促进非公有制经济人士健康成长。

    (二)教育引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设,发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,促进非公有制经济健康发展。

    (三)密切与会员的联系,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,引导非公有制经济人士参政议政,发挥民主监督作用。

    (四)积极指导行业商(协)会和基层商会积极开展工作,促进行业组织和基层商会的规范发展。

    (五)加强异地商会联络服务工作,为县委政府招商引资提供信息支持和联络服务工作。

    (六)维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁,为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

    (七)加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力和影响力。

    (八)承办县委、政府和市工商联交办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。澧县工商业联合会内设机构包括:2019年12月申请并成立的非独立核算二级机构:澧县非公有制经济服务中心。

    (二)决算单位构成。澧县工商业联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:澧县工商业联合会本级。

第二部分

部门决算表

(表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计134.52万元(含结转结余)。与2018年相比,增加15.16万元,增长12.70%,主要是因为人员经费增加和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计101.6万元,其中:财政拨款收入101.6万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计108.47万元,其中:基本支出46.53万元,占42.9%;项目支出61.93万元,占57.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计134.52万元(含结转结余),与2018年相比,增加15.16万元,增长12.70%,主要是因为人员经费增加和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出108.47万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加22.03万元,增长25.48%,主要是因为人员经费增加和项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出108.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出97.39万元,占89.79%;城乡社区(类)支出1万元,占0.92%;资源勘探信息等(类)支出1.47万元,占1.36%;社会保障和就业(类)支出4.35万元,占4.01%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.21万元,占1.11%;住房保障(类)支出3.05万元,占2.81%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为72.48万元,支出决算数为108.47万元,完成年初预算的149.66%,其中:

1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为37.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调剂弥补编制预算时的其他民主党派及工商联事务支出。

2、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年项目结转结余和年中追加的异地商会联络项目资金。

3、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。

年初预算为62.96万元,支出决算为17.79万元,完成年初预算的28.26%,决算数小于年初预算数的主要原因是:编制预算时的该项资金由其它项资金调剂弥补

4、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该笔资金是上年项目结转结余。

5、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的商品和服务支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为5.11万元,支出决算为4.35万元,完成年初预算的85.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年社保改革缴费比例下调。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调剂弥补预算编制时的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为1.34万元,支出决算为1.21万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算和决算的微小误差。

9、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的商品和服务支出。

10、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该笔资金是上年项目结转结余。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为3.07万元,支出决算为3.05万元,完成年初预算的99.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算和决算的微小误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出46.53万元,其中:人员经费42.36万元,占基本支出的91.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费4.17万元,占基本支出的8.96%,主要包括办公费、手续费、水费、电费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平,决算数与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成预算的100%,与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平,决算数与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.5万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.5万元,全年共接待来访团组15个、来宾137人次,主要是招商引资、会员联系活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照湘财绩〔2020〕4号文件要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,绩效评价结果显示,我单位2019年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年,我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕上级的决策部署,有效发挥单位职能作用,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。详见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出4.17万元,比年初预算数增加0.17万元,增长4.25%,与上年基本持平,主要是工作经费稍增。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.2万元,用于召开政协委员小组会议,人数23人,内容为政协工商联组座谈会;开支培训费0万元, 

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  三、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分

附件


澧县工商业联合会2019年度部门整体支出绩效评价报告

按照澧县财政局《关于下达2019年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》(澧财发【2019】14号)要求,对澧县工商业联合会2019年度部门整体支出进行绩效评价,根据绩效评价有关规定,形成本报告。

一、部门概况

(一)机构、人员构成

工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制人士为主体的人民团体和商会组织,是全额拨款的一级预算单位,根据编委核定,我单位编制数3人,实际在职人数4人。2019年12月申请并成立了非独立核算二级机构:澧县非公有制经济服务中心,全额事业编制数2人,2019年工作人员尚未到位,无2019年相关决算数据。

(二)单位主要职责

工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是:

    1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,促进非公有制经济人士健康成长。

    2、教育引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设,发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,促进非公有制经济健康发展。

    3、密切与会员的联系,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,引导非公有制经济人士参政议政,发挥民主监督作用。

    4、积极指导行业商(协)会和基层商会积极开展工作,促进行业组织和基层商会的规范发展。

    5、加强异地商会联络服务工作,为县委政府招商引资提供信息支持和联络服务工作。

    6、维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁,为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

    7、加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力和影响力。

    8、承办县委、政府和市工商联交办的事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2019年度部门整体支出108.47万元,其中:基本支出46.53万元,项目支出61.93万元。

2019年基本支出主要包括:工资福利支出42.36万元,商品和服务支出4.17万元。

(二)部门预算收支决算情况

部门预算收入72.48万元,决算101.6万元。支出预算72.48万元,决算108.47万元。预、决算产生差距的原因是追加了异地商会联络项目资金。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公”经费支出1.5万元,年初预算1.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费(公务用车运行维护费)0万元,公务接待费1.5万元。与上年持平。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

工商联门绩效总目标就是充当党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,做好政府管理和服务非公有制经济的助手,发挥工商联在非公经济中的教育引导作用,促进非公有制经济的健康发展和非公有制经济人士的健康成长。

(二)2019年度部门绩效目标

按我单位的职能职责,2019年部门绩效总目标是:

1、加强两新党建工作,加强对非公经济人士的教育培训和引导,促进非公有制经济的健康发展和非公有制经济人士的健康成长;

2、反映非公经济人士诉求,引导参政议政,协助非公企业合法维权;

3、加强对外联络,加强异地商会联络服务工作,加强企业、行业间的联络交流,为会员及政府招商引资提供信息;

4、带领、组织会员考察调研,为县委政府决策提供参考;

5、教育和引导非公经济人士参与光彩事业和社会公益事业,参与精准扶贫,感恩回报社会。

{C}四、{C}绩效评价工作情况

我单位高度重视绩效评价工作,按县财政局相关文件精神,坚持“谁花钱、评价谁”、“花钱无效要问责”的评价原则,将财政的每一分钱用到该用的地方,并及时组织自评自查。

{C}五、{C}综合评价结果

按部门整体支出绩效评价指标从投入、过程、产出及效率方面细化评分:综合评价得分91分,评价等级为优。

六、部门整体支出绩效情况

(一)产出指标

1、召开执委、常委、主席会7次;

2、组织外出考察、调研活动3-4次;

3、组织会员交流活动5次;

4、组织参加市、县培训,自主开展教育培训、非公党建培训活动动2-4次,培训会员300人次以上;

5、外出与异地商会联络交流6次,指导组建异地澧县商会3个,组织异地常德、澧县商会在澧投资考察4次,组织异地澧县商会会员回乡联谊活动2次;

6、组织会员参与“万企联村、共同发展”、精准扶贫、“同心”工程及公益捐助等活动5次以上;

7、所有活动在12月底全部完成,活动参与率达95%以上。

    (二)效益指标

1、非公企业公益事业捐助资金100万元以上;

2、非公经济健康发展,非公经济人士健康成长,非公党建覆盖率达100%;

3、完善制度建设,加强经费管理;

4、加深了异地澧县商会会员对澧县的认识度及归属感;

5、会员满意度95%以上。

七、存在的主要问题

1、预算控制率差,差异原因,2019年因考虑到工作实际情况,异地商会联络专项追加了10万元

2、人员超编。我单位受编制限制,人手少是一直以来未解决的问题。

八、有关建议

因单位经费基数小,就算较小的数据差都会让各项比较值产生较大的波动,因此更严格要求财务人员合理预算,要有前瞻性,及时和有关部门沟通协调,把工作做得更细致。

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 0

三公经费变动率

8

三公经费变动率0,8分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

 8

过程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

 3

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 3

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

三公经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 6

过程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/500*8

 

 8

履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 3

社会效益

  3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6 

合计

100

 

100

 

100

 

 

 91


部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:澧县工商业联合会                          单位:万元

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职人数

控制率

 3

4 

133% 

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

1.5

1.5

1.5

   1、公务用车购置和维护经费

0

0

0

其中:公车购置

0

0

0

公车运行维护

0

0

0

   2、出国经费

0

0

0

   3、公务接待

1.5

1.5

1.5

项目支出:

33

33

43

    1、业务工作专项

33

33

43

    2、运行维护专项

 

 

 

       ……

 

 

 

公用经费

4

4

4

其中:办公经费

1.47

1.47

1.47

水费、电费、差旅费、手续费等

2.53

2.53

2.53

会议费、培训费

0

0

0

政府采购金额

0

0

0

部门整体支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2017年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 0

 0

 0

 0

 0

 0

厉行节约保障措施

 

说明:项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

本单位2019年度没有进行专项绩效评价。

 

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