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政协澧县委员会2019年度部门决算公开 
时间:2020年07月20日  来源:本站原创  作者:县政协办公室

2019年度

政协澧县委员会部门决算

第一部分政协澧县委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

政协澧县委员会单位概况

一、部门职责

政治协商:组织政协委员通过全体会议,常委会议,主席会议,专题座谈会,专题协商会,各专门委员会会议等形式对全县的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题等进行协商。

民主监督:民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。组织政协委员通过全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案;参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动;政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政:委员通过各种协商例会,各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察等对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的热点难点问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向党委政府提出意见和建议。

参与县委政府的中心工作及其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。政协澧县委员会单位内设机构包括:

委员学习联络委、提案委、经科科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、办公室、政协云服务中心,共8个委室中心。

(二)决算单位构成。政协澧县委员会单位2019年部门决算公开单位构成包括:政协澧县委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

(表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算


 

第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计776.22万元(含结转结余)。与2018年相比,增加165.83万元,增长27.16%,主要是因为人员经费的增长以及两次全体会议费用增加。  

二、收入决算情况说明

本年收入合计722.10万元,其中:财政拨款收入722.10万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计641.48万元,其中:基本支出373.22万元,占58.18%;项目支出268.26万元,占41.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计776.22(含结转结余),与2018年相比,增加165.83万元,增长27.16%,主要是因为人员经费的增长以及两次全体会议费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出641.48万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加84.81万元,增长15.32%,主要是因为人员经费的增长以及两次全体会议费用增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出641.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出546.3万元,占85.16%社会保障和就业支出38.34万元,占本年支出的5.98%;医疗卫生与计划生育支出9.07万元,占本年支出的 1.41%;住房保障支出 23.32万元,占本年支出的3.64%;其他支出24.45万元,占本年支出的3.81%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为441.12万元,支出决算数为641.48万元,完成年初预算的145.42%,其中:

1、一般公共服务支出-政协事务-行政运行。

年初预算为127.03万元,支出决算为302.49万元,完成年初预算的238%,决算数大于年初预算数的主要原因是财力紧张,年初部门预算经费保障不足,年中调整预算追加。

2、一般公共服务支出政协事务一般行政管理事务。

年初预算为156万元,支出决算为156万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

3、一般公共服务支出-政协事务-政协会议

年初预算为26万元,支出决算为26万元,完成年初预算的100%

4、一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出。

年初预算为3.76万元,支出决算为3.76万元,完成年初预算的100%

5、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他。

年初预算为58.05万元,支出决算为58.05万元,完成年初预算的100%

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算33.69万元,支出决算为33.69万元,完成年初预算的100%

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他

年初预算5.75万元,支出决算为4.65万元,完成年初预算的80.87%。决算数小于预算数的原因是年中人员异动。

8、、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为9.07万元,支出决算9.07万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为21.87万元,支出决算为23.32万元,完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的原因是缴费基数的增加。

7、其他支出-其他支出-其他支出。

年初预算为0万元,支出决算为24.45万元,决算数大于年初预算数的原因是年中调整预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出373.22万元,其中:人员经费351.22万元,占基本支出的94.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费22万元,占基本支出的5.89%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为54.5万元,支出决算为49.8万元,完成预算的91.37%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与上年一致。

公务接待费支出预算为38万元,支出决算为38万元,完成预算的100%,决算数与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.5元,支出决算为11.8万元,完成预算的71.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是对“三公”经费的管理中,严格把关,尽量压缩经费支出。与上年相比减少0.1万元,减少8.4%,减少的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算38万元,占76.3%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.8万元,占23.7%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为38万元,全年共接待来访团组176个、来宾1672人次,主要是对省市迎检、项目前期工作对接调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.8万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11.8万元,主要是公车改革之前的车辆费用支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照湘财绩〔20204号文件要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评绩效评价结果显示,我单位2019年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。今年以来,政协澧县委员会以 “找回澧州精神、再造澧县辉煌”为总揽,全面贯彻县委县政府确定的“扬长补短”战略,担当作为,砥砺奋进,各项工作取得明显成效。

详见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出22元,比年初预算数减少4.49万元,减少16.95%,主要是由于我单位厉行节约,全面贯彻中央“八项”规定的结果。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费44.94万元;开支培训费13.84万元。2019年本部门开支会议费44.94万元,用于召开政协全体会议,人数500人,内容;开支培训费13.84万元,用于开展委员履职能力培训,人数50人,内容为提升委员履职能力;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支XXXX万元,主要是……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额9.63万元,其中:政府采购货物支出9.63万元,占政府采购支出总额的100%,政府采购服务支出0万元,占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额9.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.63万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  三、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分

附件


2019年度政协澧县委员会部门整体支出绩效报告

为了进一步规范和加强财政资金使用管理,提高资金使用效益,按照澧县财政局《关于下达2019年度县级本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)和《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》(澧财发〔2013〕13号)等文件的精神,政协澧县委员会开展了2019年度部门整体支出绩效自评,现将绩效自评情况报告如下:

一、部门概况

(一)机构、人员构成

政协澧县委员会为财务独立核算的一级预算单位,政协澧县委员会属一级预算单位,内设8个委、室、中心,分别为委员学习联络委、提案委、经科科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、办公室、政协云服务中心。截至2019年12月共有在职人员33人。

(二)单位主要职责

1.政治协商

组织政协委员通过全体会议,常委会议,主席会议,专题座谈会,专题协商会,各专门委员会会议等形式对全县的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题等进行协商。

2.民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。组织政协委员通过全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案;参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动;政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督员等。

3.参政议政

委员通过各种协商例会,各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察等对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的热点难点问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向党委政府提出意见和建议。

4.参与县委政府的中心工作及其他事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2019年年初预算数收入 499.12万元,其中,经费拨款441.12万元。2019年年初预算数整体支出 499.12万元,其中,一般公共服务支出397.67万元,社会保障和就业支出48.51万元,住房保障支出 21.87万元,卫生健康支出9.07万元,其他支出22万元。

(二)部门预算收支决算情况

2019年收入决算数为776.22万元,支出决算数 641.48万元。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公经费”总额 49.8万元,其中因公出国境费支出为零,公务用车运行维护费11.8万元,与上年相比减少0.1万元,减少8.4%,公务接待费38万元,和上年基本持平。对于“三公经费”的支出,采用严格审核、报批程序,严格执行“八项规定”和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

总目标:通过开展视察调研、学习培训、撰写提案、反映社情民意以及召开全体会议等方式,丰富民主形式,畅通民主渠道,提高委员履职能力,为全县经济社会发展建言献策。

(二)2019年度部门绩效目标

1.召开全体会议1次,收集提案150件以上;

2.召开常委会议4次、其中1次视察、1次协商;

3.召开主席会议12次,其中2次视察、2次专题协商;

4.组织委员开展6批次视察、8批次调研;

5.学习培训2期共100人次。

四、绩效评价工作情况

根据县财政局关于开展整体支出绩效自评的通知,政协澧县委员会成立了绩效评价领导小组,统筹负责部门整体绩效评价工作,由分管财务的副主席为组长,秘书长任副组长,各委室主任任成员,在实施部门整体绩效自评的过程中,采取座谈、发放调查问卷、现场核实等方式,听取有关情况,检查有关账目,收集整理支出相关资料,及时发现绩效目标中存在的问题,并及时纠正,形成评价结论。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,政协澧县委员会2019年度部门整体支出自评得分为 98分。

六、部门整体支出绩效情况

1.全年共召开2次全体会议5次常委会议12次主席会议征集提案173件,并案后交办121件,办复率100%。

2.抓深调查研究,紧扣党政关注、群众关心的热点难点问题,深入开展调查研究,形成高质量调研报告18篇。

3.围绕县委、县政府重点工作部署,就城市管理、黑臭水体治理、推进医养结合养老模式等课题进行全体会议协商,提出的意见建议,得到了县委、县政府的高度重视。贯彻乡村振兴战略,助推我县农业产业做大做强,就打造澧县农产品品牌开展常委会议协商,推进我县农民专业合作社高质量发展进行主席会议协商,提出7个方面的综合建议和37条具体建议。助推实体经济发展,聚焦优化营商环境和发展民营经济开展专题协商,从增共识真重视、深改革优服务、强监督转作风等方面提出意见建议。相关专委会、处组,围绕城区交通秩序治理、实施优质粮食工程、食品安全监管、农村环境综合治理等议题,组织开展对口协商、界别协商,形成了一批有价值的建言成果。

4.参与省、市政协以及自主组织开展专题调研活动30余次,就优化营商环境、公共消防安全、规范农民专业合作社管理农村饮水安全问题等课题,形成多篇质量较高的调研报告。抓住全市政协秘书长联席会议在澧县召开的契机,邀请与会人员视察我县重点项目建设情况,让他们真切地感受我县近年来发展取得的成绩。高度关注农村环境综合整治、平安澧县建设、工业经济高质量发展等,组织开展专委会议视察、界别视察。

5.持续助力打赢脱贫攻坚战,做深做实“三个一”结对帮扶,县政协委员和机关干部结对帮扶328个贫困户,开展帮扶活动1668人次,帮扶贫困学生162人,解决贫困群众就业85人,捐款捐物180余万元。

6.全年共收集各类信息286条,审核编报《社情民意》12期,其中向市政协报送8期,向县委、县政府报送4期。审核受理微建议151条

7.围绕群众关切领域,选派80余名政协委员应约担任有关行业和部门单位特约监督员;先后组织40余名委员旁听涉黑涉恶等案件公开审理,参加新闻发布会暨执行案款集中发放大会、“检察护航民企”开放日活动、城市公交专项规划成果评议、公租房价格调整座谈会等,民主监督的主动性、针对性和实效性进一步增强。

8.组织50余名委员到韶山干部教育学院开展培训,提升委员履职能力。

七、存在的主要问题

对预算绩效评价的指标内容理解不够透彻,对预算绩效管理业务不精通,进行绩效评价工作时还不能对各项评价指标进行合理的细化和量化,在一定程度上影响了绩效评价的工作质量。

八、有关建议

加强绩效评价工作的学习培训,加强对绩效评价指标的理解。

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

三公经费变动率

8

三公经费变动率0,8分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

 8

过程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

 3

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

三公经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 6

过程

61

预算管理

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本部门厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/500*8

 

 8

履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 

社会效益

 6

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

合计

100

 

100

 

100

 

 

98


部门整体支出绩效评价基础数据

填报单位:政协澧县委员会

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职人数

控制率

 25

33

 75%

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

49.9

54.5

49.8

   1、公务用车购置和维护经费

 

 

 

其中:公车购置

0

0

0

公车运行维护

11.9

16.5

11.8

   2、出国经费

0

0

0

   3、公务接待

38

38

38

项目支出:

273.22

107.5

 268.26

    1、业务工作专项

163.22

107.5

188.26

    2、运行维护专项

110

 

80

……

 

 

 

公用经费

22.05

26.49

22

其中:办公经费

10.05

8

1

水费、电费、差旅费

10

13.83

4

会议费、培训费

55.37

 

58.78

政府采购金额

0

8

9.63

部门整体支出预算调整

 

 

 

楼堂馆所控制情况
2019年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

强化日常管理,切实加强监督检查,严格实行内部控制,严控“三公经费”,进一步控制经费支出。 

说明:项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

本单位2019年没有进行专项资金绩效评价     

 

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